NAUH BUSINESS GROUP E.I.R.L

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Órdenes registradas y sus montos
Emisión	Nº orden	Descripción	Estado	Monto
12/12/2025	361O/C	ADQUISICION DE TONER PARA LA FOTOCOPIADO KONICA MINOLTA BIZHUB 367, PARA LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Comprometida	S/ 780.00
12/12/2025	362O/C	ADQUISICION DE TONER PARA REALIZAR LAS IMPRESIONES DE LA DOCUMENTACION PROPIA DE LA OFICINA OAJ	Comprometida	S/ 750.00
03/12/2025	352O/C	ADQUISICION DE TONER PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA MEJORA DE PERSONAS	Comprometida	S/ 350.00
21/08/2025	287O/C	ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y	Comprometida	S/ 720.00
30/07/2025	269O/C	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MEMORIA RAM DDR3 4GB, EN CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO MANTEN	Devengada	S/ 720.00
30/07/2025	271O/C	ADQUISICON DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DISCO SOLIDO 1TB SSD, EN CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO MANTENI	Devengada	S/ 1,890.00
30/07/2025	273O/C	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS FUENTE PODER (60W) EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO MANTENIM	Devengada	S/ 1,020.00
03/07/2025	231O/C	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TRANSITO Y CIRCULA	Devengada	S/ 422.00
08/05/2025	129O/C	ADQUISICION DE RESETEADOR Y TONER PARA IMPRESORA PARA LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION	Comprometida	S/ 1,530.00
20/12/2024	365O/C	ADQUISICION DE RESETEADOR	Comprometida	S/ 395.00
13/12/2024	354O/C	ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA	Comprometida	S/ 790.00
12/11/2024	317O/C	ADQUISICION DE BIENES PARA CABLEADO DE LOS EQUIPOS DE OPPR Y ABASTECIMIENTO	Comprometida	S/ 1,919.00
03/10/2024	293O/C	ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	Devengada	S/ 720.00
02/10/2024	292O/C	ADQUISICION DE CABEZAL PARA IMPRESORA CANON G-2160 PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	Devengada	S/ 399.90
01/10/2024	290O/C	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO IBERARCHIVO	Devengada	S/ 77.00
23/09/2024	287O/C	ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	Comprometida	S/ 720.00
23/09/2024	288O/C	ADQUISICION DE THONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA TN 323 NEGRO PARA LA GERENCIA DE RENTAS	Comprometida	S/ 495.00
19/09/2024	281O/C	ADQUISICION DE ACCESORIOS DE DISCO DURO EXTERNO PARA PROYECTO IBERARCHIVO	Comprometida	S/ 300.00
19/09/2024	282O/C	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO IBERARCHIVO	Anulada · no suma	S/ 52.00
19/09/2024	283O/C	ADQUISICION DE EXTENSION TOMACORRIENTE PARA EL PROYECTO IBERARCHIVO	Devengada	S/ 55.00

Emisión

Nº orden

Descripción

Estado

Monto

12/12/2025

361O/C

ADQUISICION DE TONER PARA LA FOTOCOPIADO KONICA MINOLTA BIZHUB 367, PARA LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Comprometida

S/ 780.00

12/12/2025

362O/C

ADQUISICION DE TONER PARA REALIZAR LAS IMPRESIONES DE LA DOCUMENTACION PROPIA DE LA OFICINA OAJ

Comprometida

S/ 750.00

03/12/2025

352O/C

ADQUISICION DE TONER PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA MEJORA DE PERSONAS

Comprometida

S/ 350.00

21/08/2025

287O/C

ADQUISICION DE TONER PARA LA OFICINA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

Comprometida

S/ 720.00

30/07/2025

269O/C

ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS MEMORIA RAM DDR3 4GB, EN CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO MANTEN

Devengada

S/ 720.00

30/07/2025

271O/C

ADQUISICON DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DISCO SOLIDO 1TB SSD, EN CUMPLIMIENTO A PLAN DE TRABAJO MANTENI

Devengada

S/ 1,890.00

30/07/2025

273O/C

ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS FUENTE PODER (60W) EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO MANTENIM

Devengada

S/ 1,020.00

03/07/2025

231O/C

ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE TRANSITO Y CIRCULA

Devengada

S/ 422.00

08/05/2025

129O/C

ADQUISICION DE RESETEADOR Y TONER PARA IMPRESORA PARA LA SUB GERENCIA DE RECAUDACION

Comprometida

S/ 1,530.00

20/12/2024

365O/C

ADQUISICION DE RESETEADOR

Comprometida

S/ 395.00

13/12/2024

354O/C

ADQUISICION DE TONER PARA KONICA MINOLTA

Comprometida

S/ 790.00

12/11/2024

317O/C

ADQUISICION DE BIENES PARA CABLEADO DE LOS EQUIPOS DE OPPR Y ABASTECIMIENTO

Comprometida

S/ 1,919.00

03/10/2024

293O/C

ADQUISICION DE PAPEL BOND PARA LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

Devengada

S/ 720.00

02/10/2024

292O/C

ADQUISICION DE CABEZAL PARA IMPRESORA CANON G-2160 PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL

Devengada

S/ 399.90

01/10/2024

290O/C

ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL PROYECTO IBERARCHIVO

Devengada

S/ 77.00

23/09/2024

287O/C

ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

Comprometida

S/ 720.00

23/09/2024

288O/C

ADQUISICION DE THONER DE IMPRESIÓN PARA KONICA MINOLTA TN 323 NEGRO PARA LA GERENCIA DE RENTAS

Comprometida

S/ 495.00

19/09/2024

281O/C

ADQUISICION DE ACCESORIOS DE DISCO DURO EXTERNO PARA PROYECTO IBERARCHIVO

Comprometida

S/ 300.00

19/09/2024

282O/C

ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL PROYECTO IBERARCHIVO

Anulada · no suma

S/ 52.00

19/09/2024

283O/C

ADQUISICION DE EXTENSION TOMACORRIENTE PARA EL PROYECTO IBERARCHIVO

Devengada

S/ 55.00

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Gasto por gestión

Evolución del gasto

Órdenes registradas