Metodología
De dónde salen los datos que ves en este portal, cómo se procesan y por qué algunas cifras se muestran pero no se suman.
De dónde salen los datos
La fuente son los libros mensuales de órdenes de compra y de servicio publicados en el Portal de Transparencia. Son archivos de hoja de cálculo que se descargan tal cual y se cargan en este sistema mediante un asistente de importación.
No hay ninguna otra vía de entrada. Los datos no se escriben a mano ni se corrigen a mano: lo que aparece en el portal es lo que había en el archivo.
Cómo se importan
La importación tiene dos fases separadas, y esa separación es deliberada:
- Análisis. El sistema lee el archivo, detecta las columnas, valida las filas y muestra una vista previa con todos los problemas encontrados. En esta fase no se guarda ninguna orden.
- Confirmación. Solo cuando la persona responsable revisa el resultado, se guarda todo de una vez. Si algo falla a mitad, no queda nada a medias.
El archivo original se conserva íntegro y asociado a su importación. Cada registro guarda además su contenido tal como venía en el libro, de modo que cualquier cifra publicada puede rastrearse hasta la fila exacta de la que salió.
Qué se normaliza y qué no
El portal no corrige en silencio. Cuando un valor no se entiende, se conserva el texto original y se marca para que alguien lo revise. En particular:
- Fechas. Se aceptan tanto el formato del portal como el día/mes/año. Si una fecha admite dos lecturas posibles, se marca como ambigua.
- Montos. Se interpretan con la convención peruana (la coma separa miles). Un monto que no se puede leer no se convierte en cero: se guarda sin valor y se advierte, porque un cero falso alteraría todos los totales.
- RUC. Se comprueba que tenga once dígitos y que su dígito verificador sea correcto. Si el dígito no cuadra, el RUC se conserva tal cual y se emite una advertencia: puede ser un error del archivo de origen.
Los defectos que vienen en el archivo fuente —por ejemplo, caracteres mal codificados en algunas descripciones— se mantienen sin tocar. Alterarlos sería falsear el dato público.
Por qué una orden anulada no suma
Cada orden tiene un estado. El sistema no deduce nada del texto: los estados están en un catálogo que indica, para cada uno, si se incluye en el análisis y si corresponde a una anulación.
De ahí salen las dos cifras principales del portal:
- Monto registrado: la suma de todas las órdenes, incluidas las anuladas. Es lo que aparece en el libro.
- Monto considerado: excluye las órdenes anuladas y las que están en estados excluidos del análisis. Es el monto de órdenes incluido en este análisis; no acredita pagos realizados ni representa el presupuesto municipal.
Las órdenes anuladas no desaparecen: se muestran en los listados, marcadas y con la indicación de que no suman. Ocultarlas sería esconder información pública.
Qué significan las advertencias
Durante la importación se clasifican los hallazgos en tres niveles:
- Error: la fila no puede convertirse en una orden. Ocurre cuando falta el número de orden o el RUC, que son imprescindibles para identificarla.
- Advertencia: la fila se importa, pero hay algo que conviene revisar (un monto ilegible, un estado no catalogado, un registro repetido). No se bloquea automáticamente: lo decide una persona.
- Información: observaciones que no afectan a los datos, como que una fecha no cae en ninguna gestión registrada.
Versionado y trazabilidad
Importar un periodo que ya estaba cargado no borra lo anterior: crea una instantánea completa nueva y conserva la anterior como historial. Solo la versión vigente se suma. Los periodos antiguos con versiones ambiguas requieren revisión. El sistema avisa antes de hacerlo y exige confirmación explícita.
Cada importación queda registrada con quién la hizo, cuándo, qué archivo se usó y qué resultó. Nada se elimina sin dejar rastro.
Exactitud de las cifras
Los montos se almacenan con precisión decimal exacta y se suman en la base de datos, no en el navegador. Es una decisión técnica con consecuencia directa: sumar importes con decimales en coma flotante produce desviaciones de céntimos que, acumuladas, alteran los totales.
Las órdenes no acreditan transferencias, pagos, avance físico ni el presupuesto total. En Fuentes y cobertura se distinguen libros completos declarados, pendientes de revisión y ausentes. Las comparaciones entre gestiones con distinta cobertura no permiten concluir qué gestión gastó más. La cobertura de datos se indica en la portada. Si solo hay un mes cargado, se dice; no se disimula con gráficos vacíos ni se rellenan los huecos con ceros.
Cómo solicitar una corrección o rectificación
Si un dato no coincide con el archivo original, o consideras que una ficha de persona señalada es inexacta, puedes pedir que se revise. Cada solicitud se atiende contra la fuente: el libro del que salió la cifra y, cuando corresponde, la evidencia que aportes.
Para que podamos localizar el caso, incluye:
- Qué quieres corregir. La ficha o el proveedor afectado, con su nombre o RUC y, si es una orden concreta, su número.
- Qué es lo incorrecto. El dato que figura en el portal y el que debería figurar, explicando por qué.
- La evidencia. El documento o enlace que respalde la corrección (la página del archivo original, una resolución, una publicación oficial…).
- Cómo responderte. Un medio de contacto, que no se publicará.
Envía la solicitud a elprincipemestizosr@gmail.com. Respondemos en un plazo máximo de 15 días hábiles.
Este canal sirve para pedir que un dato se ajuste a su fuente. No sustituye a los procedimientos de denuncia ni elimina registros: una rectificación corrige, no borra.