| 21/05/2025 | 307O/S | ALLEN RODRIGUEZ JAMIL JAVIER10703220555 | SERVICIO DE COORDINADOR DEL PROGRAMA RECICLA PARA LA VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS APROVECHABLE | Devengada | S/ 12,800.00 |
| 20/05/2025 | 155O/C | MEDINA ESTRADA CESAR AUGUSTO10410569731 | ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, CON FINES DE IMPLEMENTACIO DE LA OFICINA DEL ATM Y LA EJEC | Comprometida | S/ 3,460.00 |
| 20/05/2025 | 156O/C | BUENDIA BRAVO CINTIA10472670277 | ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA
LA SUB GERENCIA DE DEMUNA | Comprometida | S/ 580.30 |
| 20/05/2025 | 157O/C | BUENDIA BRAVO CINTIA10472670277 | ADQUISICION
DE INSUMOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA DE LA SUB GERENCIA DE DEMUNA | Comprometida | S/ 1,060.80 |
| 20/05/2025 | 158O/C | SERVICENTRO PERENE E.I.R.L.20251295809 | ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DE EQUIPOS Y SERVICIO DE TRANSPORTE U OTROS DE LA SUB GER | Devengada | S/ 525.00 |
| 20/05/2025 | 159O/C | SERVICENTRO PERENE E.I.R.L.20251295809 | ADQUISICION DE
COMBUSTIBLE PARA GERENCIA MUNICIPAL | Devengada | S/ 2,556.00 |
| 20/05/2025 | 302O/S | VILLANTOY AQUINO BENEDICTO10205489041 | SERVICIO DE APOYO EN MANTENIMIENTO
Y CUIDADO DE ESPACIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON | Devengada | S/ 1,200.00 |
| 20/05/2025 | 303O/S | BADOS CUEVA HEYMO ALBERTO10205783437 | SERVICIO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO
PARA LA CAMIONETA NISSAN DE PLACA EUA-119 | Comprometida | S/ 860.00 |
| 20/05/2025 | 323O/S | PERALTA DE LA O MARCO POLO10439191398 | SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA CORAZON DE JESUS EN LA CIUDAD DE SAN RAMON | Comprometida | S/ 180,000.00 |
| 19/05/2025 | 149O/C | S & C MAQUISERVICIOS S.A.C.20611392975 | ADQUISICION DE FILTROS Y LUBRICANTES
PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL POLL DE MAQUINAR | Comprometida | S/ 12,955.00 |
| 19/05/2025 | 150O/C | MEDINA ESTRADA CESAR AUGUSTO10410569731 | ADQUISICION
DE UNIFORMES PARA LOS INSPECTORES DE TRANSPORTES DE LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE, TRANS | Devengada | S/ 5,130.00 |
| 19/05/2025 | 151O/C | MEDINA ESTRADA CESAR AUGUSTO10410569731 | ADQUISICION DE UNIFORME
PARA LOS INSPECTORES DE TRANSPORTE DE LA SGTTCV | Devengada | S/ 240.00 |
| 19/05/2025 | 152O/C | MEDINA ESTRADA CESAR AUGUSTO10410569731 | ADQUISICION DE BOTAS
PARA EL PERSONAL OBRERO DE LA SGMAESS | Comprometida | S/ 4,600.00 |
| 19/05/2025 | 153O/C | MEDINA ESTRADA CESAR AUGUSTO10410569731 | ADQUISCION DE CALZADO PARA
EL PERSONAL OBRERO DE LA SGMAESS | Comprometida | S/ 12,650.00 |
| 19/05/2025 | 154O/C | BUENDIA BRAVO CINTIA10472670277 | ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO
PARA LA SUB GERENCIA DE TESORERIA | Comprometida | S/ 976.50 |
| 19/05/2025 | 296O/S | MULTISERVICIOS H & L IMPORT E.I.R.L.20611209810 | SERVICIO DE DISEÑO,
DIAGRAMACION E IMPRESION DE TRIPTICOS PARA DIFUSION DEL SERVICIO DE DEMUNA Y DES | Comprometida | S/ 3,000.00 |
| 19/05/2025 | 297O/S | MULTISERVICIOS H & L IMPORT E.I.R.L.20611209810 | SERVICIO DE IMPRESIONES
EN GENERAL PARA EL AREA TECNICA MUNICIPAL | Comprometida | S/ 400.00 |
| 19/05/2025 | 298O/S | BADOS CUEVA HEYMO ALBERTO10205783437 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
DE EQUIPOS MENORES A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | Comprometida | S/ 2,650.00 |
| 19/05/2025 | 299O/S | MONTERREY MATAMOROS ALEXIS JUNIOR10733612989 | SERVICIO DE PARCHADO DE
LLANTAS PARA EL POLL DE MAQUINARIA Y AUTO ROJO DE ABRIL Y MAYO PARA LA MDSR | Comprometida | S/ 1,560.00 |
| 19/05/2025 | 300O/S | LARA SOSA ALVIN ARMANDO10413900293 | PLAN DE
TRABAJO "RESTAURACION Y PINTADO ARTISTICO DE MURALES EN LAS CASONAS SIU Y LAM D | Anulada · no suma | S/ 20,000.00 |
