| 22/11/2024 | 336O/C | SERVICIOS INTEGRALES P & H S.A.C.20612883034 | ADQUISICION DE LLANTA PARA CAMIONETA DE ACUERDO A LA RESOLUCION MUNICIPALI N° 122-2024-MDSR/G | Comprometida | S/ 3,480.00 |
| 22/11/2024 | 832O/S | DELGADILLO MURILLO CYNTIA SAIDA10704317064 | CONTRATACION DE UN PESPECIALISTA EN SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | Devengada | S/ 4,000.00 |
| 22/11/2024 | 833O/S | MULTISERVICIOS H & L IMPORT E.I.R.L.20611209810 | SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL DEL AMTERIAL DE EMPADRONAMIENTO | Devengada | S/ 3,050.00 |
| 18/11/2024 | 334O/C | SERVICENTRO PERENE E.I.R.L.20251295809 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MEDIO AMBIENTE | Devengada | S/ 41,125.00 |
| 18/11/2024 | 335O/C | SERVICENTRO PERENE E.I.R.L.20251295809 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOHOL) PARA LA SUB GERENCIA DE MEDI AMBIENTE | Devengada | S/ 16,182.00 |
| 18/11/2024 | 831O/S | LEON RIOS MAYCOL HETSON10601042466 | CONTRATACION DE UN PROMOTOR AMBIENTAL V PARA LA VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS | Devengada | S/ 1,800.00 |
| 15/11/2024 | 333O/C | MEDINA ESTRADA CESAR AUGUSTO10410569731 | ADQUISICION DE BIENES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DEL II SEMESTRE | Anulada · no suma | S/ 1,277.00 |
| 14/11/2024 | 830O/S | HINOSTROZA TORREJON JOSE ORESTES10471168314 | SERVICIO DE FISCALIZADOR TRIBUTARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO 2 | Devengada | S/ 3,000.00 |
| 13/11/2024 | 325O/C | ORE CALLIRGOS JOSE AUGUSTO10205639654 | ADQUISICION DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE MANUALIDADES | Devengada | S/ 342.80 |
| 13/11/2024 | 326O/C | MEDINA ESTRADA CESAR AUGUSTO10410569731 | ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL EMPADRONAMIENTO DE HOGARES | Devengada | S/ 4,041.10 |
| 13/11/2024 | 820O/S | CAMPOS SOTO SANDRA JENY10403378696 | SERVICIO DE | Devengada | S/ 576.00 |
| 13/11/2024 | 821O/S | JESUS PIANTO RODNEY JENNER10415781101 | SERVICIO DE ABOGADO PARA EVALUAR EL EXPEDIENTE DEL SANEAMIENTO FISICO LEGAL | Comprometida | S/ 5,700.00 |
| 12/11/2024 | 315O/C | KALEGUIS IMPORT & SERVICIOS E.I.R.L.20611484071 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE CHALLHUAPUQUIO | Devengada | S/ 2,942.50 |
| 12/11/2024 | 316O/C | BADOS CUEVA HEYMO ALBERTO10205783437 | ADQUISICION DE NEOMATICOS PARA VEHICULO A CARGO DE LA SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | Devengada | S/ 3,360.00 |
| 12/11/2024 | 317O/C | NAUH BUSINESS GROUP E.I.R.L20601755379 | ADQUISICION DE BIENES PARA CABLEADO DE LOS EQUIPOS DE OPPR Y ABASTECIMIENTO | Comprometida | S/ 1,919.00 |
| 12/11/2024 | 318O/C | KALEGUIS IMPORT & SERVICIOS E.I.R.L.20611484071 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES EN APOYO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EL ANEXO DE CHINCANA | Devengada | S/ 1,600.00 |
| 12/11/2024 | 319O/C | KALEGUIS IMPORT & SERVICIOS E.I.R.L.20611484071 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO SOCIAL PARA LA IGLESIA EVANGELICA DEL ANEXO DE LOURDES OXABAMBA | Devengada | S/ 2,561.20 |
| 12/11/2024 | 320O/C | KALEGUIS IMPORT & SERVICIOS E.I.R.L.20611484071 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN EL ANEXO DE LOURDES OXABAMBA | Devengada | S/ 1,270.00 |
| 12/11/2024 | 321O/C | KALEGUIS IMPORT & SERVICIOS E.I.R.L.20611484071 | ADQUISICIÓN DE ARENA ROJA PARA APOYO SOCIAL PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE VOLEY EN LA URBANIZACION SAN FELIX | Devengada | S/ 600.00 |
| 12/11/2024 | 322O/C | KALEGUIS IMPORT & SERVICIOS E.I.R.L.20611484071 | ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION EN APOYO SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION DEL AULA DE NIVEL INICIAL DE LA I.E. SAN RAMON | Devengada | S/ 2,524.50 |
